Tabla Dinámica con macros para Análisis de la Producción vs. Presupuesto

Propósito

En toda empresa es necesario realizar un análisis de la producción versus lo presupuestado, de dos períodos, para poder tener un adecuado control del comportamiento de los productos.

Esto permitirá:

• Evaluar el cumplimiento de metas de ventas respecto a las proyecciones establecidas.
• Controlar la evolución de las ventas mes a mes.
• Analizar principales desvíos y tendencias actuales.
• Brindar pautas para la elaboración de futuros presupuestos.
• Analizar el potencial y capacidad interna de la empresa.
• Analizar información y proponer alternativas.

Campos
♣  Filtro de informe

Se puede realizar el filtro en base a los tipos de producto, que representan categorías de varios productos agrupados. También se puede filtrar según cada producto o dependiendo del ejecutivo encargado de la comercialización, esto último para poder analizar el cumplimiento y evolución de cada trabajador.

• Tipo
• Producto
• Ejecutivo

♣  Rótulos de fila

En las filas se puede apreciar los diferentes canales que comercializan los productos y la clasificación de los mismos según sus subtipos.

• Canal
• SubTipo

♣  Rótulos de columna

Los valores de las columnas son la sumatoria de los datos; una columna equivale a la producción del primer período(2010) y otra a la del segundo período(2011). También se aprecia los presupuestos para ambos períodos, la producción acumulada y la comparación entre la producción; y lo presupuestado en ambos períodos, tanto por el mes como acumulado.

• Prod Mes 2011
• Prod Mes 2010
• Ppto Mes 2011
• 2011 Prod Mes  vs Ppto mes
• Prod 2011 Acumulado
• Prod 2010 Acumulado
• Ppto 2011 Acumulado
• Ppto Anual 2011
• 2011 Prod Acum vs Ppto Acum

Tabla : Descargar Tabla dinámica (con macros)

Elaborado  por: Itala Terán